4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 29/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
7674/000-2017       
123,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 26/06/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 27/06/2017, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
133.659.828-09
1
7675/000-2017       
82,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADO 
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28/06/17, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00- GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
1
7676/000-2017       
82,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADO 
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28/06/17, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00- GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
7678/000-2017       
82,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADO 
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28/06/17, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00- GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
13608/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
2
7652/000-2017       
27,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - SUPREMA - MATERIAL DE LIMPEZA 
PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
27,50
Un.:
FR
Quantidade:
25,0000
1,10
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
7653/000-2017       
69,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
Vl.Total:
63,20
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
1,58
2 - Esponja dupla face - LIMPUS
3,80
UN
10,0000
0,38
3 - Fósforo - GABOARD - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAM - GABINETE
2,05
PCT
1,0000
2,05
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
2
7654/000-2017       
160,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
121,20
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAM 
- GABINETE
39,57
GL
3,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.929.478/0001-33
2
7655/000-2017       
6,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
6,60
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
0,66
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/006-2017       
0,00
871,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/05 A 31/05 - JURÍDICO
Vl.Total:
871,25
Un.:
SV
Quantidade:
14.766,9500
0,06
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/011-2017       
0,00
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/012-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
BRUNO CELIO MONSORES
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
082.537.378-66
79
7672/000-2017       
902,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO A MAIOR (2012 a 2016) - CONFORME PROCESSO N° 2242/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
902,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
902,19
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/007-2017       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 - PRAÇA JARDIM PLANALTO E 
JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/025-2017       
0,00
845,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
845,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
845,22
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
6517/000-2017 - 01
-39,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6517/0-2017
Vl.Total:
-39,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-39,44
3876/2017
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
333
7659/000-2017       
9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - CIANO - REFERÊNCIA TN319C - DSI
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
90,00
2 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - PRETO - REFERÊNCIA TN319BK - DSI
2.250,00
UN
25,0000
90,00
3 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - AMARELO - REFERÊNCIA TN319Y - DSI
2.250,00
UN
25,0000
90,00
4 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-HL-L8350CDW - MAGENTA - REFERÊNCIA TN319M - DSI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.250,00
UN
25,0000
90,00
3876/2017
Pregão Presencial
MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.877.958/0001-90
333
7660/000-2017       
1.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-DCP-L5502DN - PRETO - REFERÊNCIA TN3472 - NOVA 
SUPRI / TN3472 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
54,00
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7665/000-2017       
89,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cateter nasal tipo óculos Adulto estéril, para administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema de 
fixação que não cause desconforto. - GOODCOME - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,78
6742/2017
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
7682/000-2017       
7.230,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PMAQ - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.230,84
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
1.205,14
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.616.706/0001-07
325
7671/000-2017       
58.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - PARTE DO 1º TA - REF. 04 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
58.800,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
14.700,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
5041/000-2017 - 01
-9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5041/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-9.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
7673/000-2017       
9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 
PARA USO DA ESF JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.000,00
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/007-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/007-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/006-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/006-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/006-2017       
0,00
2.496,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/006-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/006-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/005-2017       
0,00
165,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,28
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/007-2017       
0,00
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/006-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/007-2017       
0,00
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/007-2017       
0,00
1.160,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.160,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.160,74
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/007-2017       
0,00
1.183,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.183,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,18
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/006-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/006-2017       
0,00
934,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
934,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
934,63
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/006-2017       
0,00
165,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,28
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/007-2017       
0,00
910,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
910,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,30
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/006-2017       
0,00
413,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
413,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,83
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/007-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/006-2017       
0,00
868,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
868,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
868,98
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/006-2017       
0,00
455,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,15
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
5958/002-2017       
0,00
596,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
596,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,52
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7075/001-2017       
0,00
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
3876/2017
Pregão Presencial
MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.877.958/0001-90
385
7661/000-2017       
5.720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - AMARELO - REFERÊNCIA CE312AB - NOVA SUPRI / 
CE312AB
Vl.Total:
1.430,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
28,60
2 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - MAGENTA - REFERÊNCIA CE313AB - NOVA SUPRI / 
CE313AB
1.430,00
UN
50,0000
28,60
3 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - CIANO - REFERÊNCIA CE311AB - NOVA SUPRI / 
CE311AB
1.430,00
UN
50,0000
28,60
4 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - PRETO - REFERÊNCIA CE310AB - NOVA SUPRI / 
CE310AB - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.430,00
UN
50,0000
28,60
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
460
7662/000-2017       
1.072,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
Vl.Total:
268,20
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,94
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
268,20
UN
30,0000
8,94
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
268,20
UN
30,0000
8,94
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA USO DOS 
FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
268,20
UN
30,0000
8,94
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
452
7670/000-2017       
5.560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARTE DO 1º TA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.560,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
7669/000-2017       
97.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARTE DO 1º TA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
97.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
1.390,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
7663/000-2017       
169,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
31,74
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10,58
2 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente). - PARA CAMPANHA JULHO AMARELO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
137,70
UN
30,0000
4,59
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
7664/000-2017       
456,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
72,13
KG
2,5000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA A CAPACITAÇÃO DE PREENCHIMENTO DA 
106,68
LT
12,0000
8,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FICHA DE VIOLÊNCIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
498
7666/000-2017       
268,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
Vl.Total:
44,70
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,94
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
178,80
UN
20,0000
8,94
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA A CAMPANHA JULHO 
AMARELO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
44,70
UN
5,0000
8,94
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
17.632.051/0001-39
499
7476/001-2017       
0,00
1.134,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA USO 
DOS PACIENTES CO, BAIXO PODER AQUISITIVP QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO PAM, POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.134,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
75,60
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
114.859.858-89
580
7680/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO REF. AO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA 
SEDE UNDIME EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7667/000-2017       
985,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2017
Vl.Total:
985,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
985,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7668/000-2017       
47,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2017
Vl.Total:
47,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,61
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
7677/000-2017       
254,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
254,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,13
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
7681/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM PARA LEVAR MUNÍCIPES ÀS VISITAS NA FUNDAÇÃO CASA 
DE CADA MUNICÍPIO, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/006-2017       
0,00
602,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO 
PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/06 A 15/06 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
602,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,4300
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
714
7657/000-2017       
112,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL PARA OFICINA DEL REI - SERVIÇO DE GUINCHO DO 
BAIRRO CAPINZAL PARA OFICINA DEL REI DO GOL DBA 2096 - CRAS ARAPONGAL - DESCONTO DE 6% - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
112,86
Un.:
KM
Quantidade:
18,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
7658/000-2017       
719,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . COLETOR E ESCAPAMENTO
Vl.Total:
626,26
Un.:
HR
Quantidade:
10,2000
61,37
2 - SERVIÇO. DE TORNEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 - BRZ 7719 - VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO 
- CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DA DESPESA - ASSISTÊNCIA
93,09
HR
1,5200
61,37
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/006-2017       
0,00
4.590,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
726
7634/000-2017       
957,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA 
CONFECÇÕES - PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
957,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
9,57
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
726
7635/000-2017       
1.575,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, numeração disponível do 33 ao 
47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com 
certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 
20.347/2008. - BRACOL
Vl.Total:
1.240,00
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
62,00
2 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOKIT
277,20
UN
20,0000
13,86
3 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
ORION - PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
58,40
UN
20,0000
2,92
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
726
7636/000-2017       
850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Guarda Chuva; Com Material de Cobertura Em Nylon; Na Cor Preto; Modelo Masculino; do Tipo Automático; 
Varetas Em Aço Com Tratamento de Galvanoplastia; Haste Central Em Alumínio Reforçado Com Madeira 
Interna, Diâmetro do Guarda Chuva Aberto 1,20m, Sem Redução Comprimento;  - KS
Vl.Total:
425,00
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
25,00
2 - Sombrinha; Difusora; Com Estrutura Das Hastes Em Aço Cromado e Tubo Em ferro Galvanizado; Em 
Confeccionada Em Nylon estampado; Com Diâmetro de Abertura de 75 Cm; - KS - PARA ATENDER OS 
ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
425,00
UN
17,0000
25,00
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
726
7637/000-2017       
1.392,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mochila  para estudante , com bolsos frontais e laterais, fechamento em zíper, alça superior de Mao, alça 
de costa com regulagem de altura, medas aproximadas de 46 x 33 x 15 cm, A x L x P - PARA ATENDER OS 
ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.392,00
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
58,00
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
726
7638/000-2017       
582,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI - E260A11L - PARA ATENDER OS 
ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
582,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
116,50
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
726
7639/000-2017       
699,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - E260X22G - PARA ATENDER 
O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
699,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
116,50
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
7640/000-2017       
890,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRINQUEDO - BLOCOS BOX BLOCK - 100 PEÇAS - ACIMA DE 18 MESES - MONTA FÁCIL
Vl.Total:
480,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
48,00
2 - BLOCOS ESCOLARES - 30 PEÇAS - ACIMA DE 18 MESES - BIG STAR - PARA ATENDER O PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
410,00
UN
10,0000
41,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
7641/000-2017       
890,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRINQUEDO - MONTE O QUE QUISER - BLOCOS - COM 100 PEÇAS - ACIMA DE 3 ANOS - ELKA
Vl.Total:
265,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
26,55
2 - QUEBRA CABEÇA DE MADEIRA DE ANIMAIS: SAPO, GATO, RATO, TARTARUGA OU PEIXE - ED 
FUNDAMENTAL
360,00
JG
10,0000
36,00
3 - Bambolê em plástico rígido com 64 cm de diâmetro - AX - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 
C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
265,00
UN
100,0000
2,65
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
7642/000-2017       
2.595,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa infantil de plástico com 4 cadeiras - cor branca - para criança de 02 a 05 anos, medida aproximada da 
mesa (L x A x P): 50 x 46 x 65 cm, medida aproximada da cadeira (L x A x P): 36 x 56 x 37 cm. - PLASNEW - 
PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.595,00
Un.:
JG
Quantidade:
15,0000
173,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
7643/000-2017       
645,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPETE INFANTIL DE AMARELINHA - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ
Vl.Total:
305,55
Un.:
JG
Quantidade:
9,0000
33,95
2 - TAPETE INFANTIL DE NÚMEROS - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
339,50
JG
10,0000
33,95
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.932.311/0001-21
726
7644/000-2017       
10.787,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m² - COPIMAX - PARA ATENDER O 
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.787,40
Un.:
CX
Quantidade:
60,0000
179,79
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
7645/000-2017       
1.112,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
Vl.Total:
55,65
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
55,65
CX
3,0000
18,55
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
55,65
CX
3,0000
18,55
4 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
14,80
CX
2,0000
7,40
5 - Grampeador industrial, com capacidade para grampear de 20 até 100 folhas - OFFICE
116,10
UN
3,0000
38,70
6 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6 - KAZ
235,77
UN
29,0000
8,13
7 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas - 
pacote contendo 05 fls. - RDJ
293,40
PCT
20,0000
14,67
8 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas 
diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
285,80
PCT
20,0000
14,29
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.942.231/0001-17
726
7646/000-2017       
68,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
RAFA - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
68,40
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
2,28
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
726
7647/000-2017       
1.432,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
840,00
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
28,00
2 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER
518,40
UN
27,0000
19,20
3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
24,80
CX
2,0000
12,40
4 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW
24,80
CX
2,0000
12,40
5 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro 
chanfrada - BRW - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
24,80
CX
2,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
7648/000-2017       
203,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm - FORONI - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
203,04
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
33,84
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
726
7649/000-2017       
1.394,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite A4 colorido na cor azul (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g - CHAMEX
Vl.Total:
378,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
189,00
2 - Papel sulfite A4 colorido na cor rosa (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g - CHAMEX
378,00
CX
2,0000
189,00
3 - Papel sulfite A4 colorido na cor verde (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g - CHAMEX
378,00
CX
2,0000
189,00
4 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 
C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
260,00
UN
40,0000
6,50
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
726
7650/000-2017       
460,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART
Vl.Total:
255,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,55
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI
31,20
CX
30,0000
1,04
3 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, 
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. - INFORMS - PARA 
ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
173,80
CX
10,0000
17,38
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
7651/000-2017       
1.704,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Massa de modelar com 12 cores - ACRILEX
Vl.Total:
54,90
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,83
2 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão 
tipo pasta contendo 100 folhas - HARDCOPY
129,80
CX
10,0000
12,98
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP
981,00
EMBAL
30,0000
32,70
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  amarelo - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  azul - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto - ACP
89,78
RL
2,0000
44,89
9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink - ACP -  - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
89,78
RL
2,0000
44,89
6739/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
728
7656/000-2017       
61.440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
46.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
15.360,0000
3,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
15.360,00
SV
3.840,0000
4,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/006-2017       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
808
1036/002-2017       
0,00
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI, CENTRO MUSICAL - 
CULTURA
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/014-2017       
0,00
707,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
707,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
707,57
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
819
7633/000-2017       
22.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE RECURSO PARA A REALIZAÇÃO DA 22ª FESTA DO SUSHI - CULTURA
Vl.Total:
22.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/020-2017       
0,00
261,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
261,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,51
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
851
7679/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A JARINU/SP PARA LEVAR PESSOAL DO ROTARY CLUB PARA PARTICIPAR DE 
CONFERÊNCIA - 23/06/2017, SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h45 - ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Junho de 2017.